4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/02/2017 ATÉ 20/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
16
| Data de Lançamento: 20/02/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
61/001-2017
0,00
1.022,20
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
1.022,20
1,0000
1.022,20
513/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
44
2208/000-2017
300,40
0,00
| 1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - PARA PAGAMENTO DE 1 MÊS DO SITE DA PREFEITURA - |
| JURÍDICO |
300,40
SV
1,0000
300,40
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
53
8/004-2017
0,00
91,80
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83, RGI 07910139/95 E RGI 08726299/10 - ADMINISTRAÇÃO
91,80
1,0000
91,80
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.436.917/0001-07
74
556/000-2017 - 01
-960,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 556/0-2017 - MOTIVO: GERADO EM DUPLICIDADE
-960,00
1,0000
-960,00
9217/2016
Pregão Presencial
| TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER |
| LTDA. - M |
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
74
557/000-2017 - 01
-546,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 557/0-2017 - MOTIVO: GERADO EM DUPLICIDADE
-546,00
1,0000
-546,00
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/001-2017 - 01
0,00
-146,36
1 - Anulação da Nota nº 119/1-2017 - MOTIVO: FICHA INCORRETA
-146,36
1,0000
-146,36
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
112
209/003-2017
0,00
46,85
| 1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 - PRAÇA JARDIM PLANALTO E |
| JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO |
46,85
1,0000
46,85
Outros/Não Aplicável
EDILEUZA TEREZA DE MORAIS MARTINS
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
159.041.968-57
137
2224/000-2017
64,75
0,00
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (2015 E2016) - PROCESSO 1694/2016
64,75
1,0000
64,75
Outros/Não Aplicável
JURANDIR LUIZ DA CRUZ
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
048.865.088-71
137
2225/000-2017
128,54
0,00
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (2014, 2015 E 2016) - PROCESSO 2965/2016
128,54
1,0000
128,54
Outros/Não Aplicável
EDEGAR GOMES JUNIOR
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
315.414.228-21
137
2226/000-2017
18,15
0,00
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (2016) - PROCESSO 3185/2016
18,15
1,0000
18,15
Outros/Não Aplicável
JOSE ORLANDO RIBEIRO
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
097.871.418-00
137
2227/000-2017
293,28
0,00
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (2012, 2013, 2014, 2015 E 2016) - PROCESSO 4126/2016
293,28
1,0000
293,28
Outros/Não Aplicável
JOANA ASSUNÇÃO DANIEL
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
883.288.138-15
137
2228/000-2017
183,91
0,00
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (2014, 2015, 2016 E 01/2017) - PROCESSO 4243/2016
183,91
1,0000
183,91
Outros/Não Aplicável
JURANDIR LUIZ DA CRUZ
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
048.865.088-71
137
2229/000-2017
423,07
0,00
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (2012, 2013, 2014, 2015 E 2016) - PROCESSO 4650/2016
423,07
1,0000
423,07
Outros/Não Aplicável
CÁSSIO LUIZ PADOVAM DE MACEDO
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
258.142.468-04
137
2230/000-2017
296,12
0,00
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (2014, 2015 E 2016) - PROCESSO 4863/2016
296,12
1,0000
296,12
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
2171/000-2017
615,22
0,00
1 - CORREIA DENTADA. E TENSOR
148,93
UN
1,0000
148,93
2 - Aquisição de: ANEL. DA BOBINA
29,61
UN
1,0000
29,61
3 - VALVULA TERMOSTATICA
65,39
UN
1,0000
65,39
4 - SENSOR TEMPERATURA
76,46
UN
1,0000
76,46
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| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/02/2017 ATÉ 20/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
27,47
UN
1,0000
27,47
6 - RETENTOR DO COMANDO
37,80
UN
1,0000
37,80
7 - CORPO DA VALVULA TERMOSTATICA
164,01
UN
1,0000
164,01
8 - RETENTOR. DO VIRA
20,20
UN
1,0000
20,20
9 - MANGUEIRA DO RADIADOR
33,59
UN
1,0000
33,59
10 - AGUA DESMINERALIZADA - GM CORSA - DBA 2093 - SERV. MUNICIPAIS
11,76
UN
2,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
2173/000-2017
330,96
0,00
1 - GAXETA DO ESCAPAMENTO
46,20
UN
1,0000
46,20
2 - PRISIONEIRO
53,76
UN
4,0000
13,44
3 - MANGUEIRA
54,60
PÇ
1,0000
54,60
4 - ESCAPAMENTO - FORD FIESTA - DBA 9422 - SERV. MUNICIPAIS
176,40
UNI
1,0000
176,40
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
2175/000-2017
127,50
0,00
1 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - FORD F 12000L - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
127,50
UN
1,0000
127,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
2176/000-2017
163,13
0,00
1 - AQUISIÇÃO: CABO. ACIONAMENTO TOMADA FORÇA
157,51
UN
1,0000
157,51
2 - Aquisiçao de:FUSIVEL - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
5,62
UN
3,0000
1,87
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
2177/000-2017
1.121,25
0,00
1 - ARRUELA DA BOMBA INJETORA
97,50
UN
1,0000
97,50
2 - DIAFRAGMA DA BOMBA INJETORA
37,50
UN
1,0000
37,50
3 - EIXO DA BOMBA INJETORA
326,25
UN
1,0000
326,25
4 - ELEMENTO DA BOMBA INJETORA
60,00
UN
1,0000
60,00
5 - EMBOLO DA BOMBA INJETORA
172,50
UN
1,0000
172,50
6 - REPARO DA BOMBA INJETORA - FORD F 12000L - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
427,50
UN
2,0000
213,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
2179/000-2017
341,25
0,00
1 - BUZINA. GRAVE
71,25
UN
1,0000
71,25
2 - CHAVE DE SETA
112,50
UN
1,0000
112,50
3 - REGULADOR DE VOLTAGEM - FORD F 12000L - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
157,50
UN
1,0000
157,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
2182/000-2017
555,00
0,00
| 1 - RETROVISOR. LADO ESQUERDO/LADO DIREITO CONVEXO MANUAL - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
555,00
UN
2,0000
277,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
2183/000-2017
19,50
0,00
1 - OLEO HIDRAULICO. ATF - LITRO - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
19,50
LT
1,0000
19,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
2184/000-2017
127,88
0,00
1 - ROLAMENTO DO CARDAN
120,00
UN
1,0000
120,00
2 - PARAFUSO. 14X50 MM - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
7,88
UN
1,0000
7,88
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
2187/000-2017
82,50
0,00
1 - BOTÃO . ALERTA - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
82,50
PÇ
1,0000
82,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
2189/000-2017
5.265,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/02/2017 ATÉ 20/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Aquisição de: PNEU. 215/75 R 17.5
4.500,00
UN
6,0000
750,00
2 - FLANGE. DO CAMBIO
367,50
PÇ
1,0000
367,50
3 - FLANGE DIFERENCIAL - MICRO VOLARE A6 - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
397,50
UN
1,0000
397,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
2190/000-2017
955,80
0,00
1 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
120,00
UN
1,0000
120,00
2 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO
120,00
UN
1,0000
120,00
3 - AQUISIÇÃO: BARRA. CURTA DA DIREÇÃO
562,50
PÇ
1,0000
562,50
4 - CUPILHA
3,00
UN
1,0000
3,00
5 - PORCA 12MM. PRESSÃO
3,00
UN
2,0000
1,50
6 - ARRUELA. 12 MM LISA
3,00
UNI
4,0000
0,75
7 - PARAFUSO. 12X100
9,30
UN
2,0000
4,65
8 - BUCHA. AMORTECEDOR DIANTEIRO
45,00
UN
2,0000
22,50
9 - BUCHA. BARRA ESTABILIZADORA
72,00
UN
2,0000
36,00
10 - ELETRODO - MICRO ONIBUS VOLARE - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
18,00
UN
3,0000
6,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
2193/000-2017
3.018,00
0,00
1 - PNEU 9.00X20 - LISO
1.950,00
UN
2,0000
975,00
2 - CAMARA DE AR. 9.00X 20
261,00
UN
2,0000
130,50
3 - PROTETOR DE ARO. 9.00X 20
156,00
UN
2,0000
78,00
4 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA
495,00
UN
4,0000
123,75
5 - RETENTOR DA RODA. DIANTEIRA
105,00
UN
2,0000
52,50
6 - TAMPA. DO CUBO - FORD CARGO C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
51,00
UN
2,0000
25,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
2194/000-2017
35,25
0,00
1 - CAIXA DISCO . DE TACOGRAFO - MERCEDES BENZ - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
35,25
UN
1,0000
35,25
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
193
2197/000-2017
520,00
0,00
1 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - PRETO - EPSON
130,00
UN
2,0000
65,00
2 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - CIANO - EPSON
130,00
UN
2,0000
65,00
3 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - MAGENTA - EPSON
130,00
UN
2,0000
65,00
| 4 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - AMARELO - EPSON - |
| MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L575, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. |
| MUNICIPAIS |
130,00
UN
2,0000
65,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
2172/000-2017
333,69
0,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
245,50
HR
4,0000
61,38
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
58,81
HR
0,9600
61,38
3 - LIMPEZA DO RADIADOR - GM CORSA - DBA 2093 - SERV. MUNICIPAIS
29,38
HR
0,4800
61,34
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
2174/000-2017
122,01
0,00
1 - MÃO DE OBRA. NO ESCAPAMENTO - FORD FIESTA - DBA 9422 - SERV. MUNICIPAIS
122,01
HR
2,0000
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
2178/000-2017
777,24
0,00
1 - SERVIÇO. REVISÃO BOMBA INJETORA
399,94
HR
5,3000
75,46
2 - SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
377,30
HR
5,0000
75,46
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/02/2017 ATÉ 20/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
2180/000-2017
188,65
0,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. ELETRICO - FORD F 12000L - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
188,65
HR
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
2181/000-2017
377,30
0,00
1 - SERVIÇO ALINHAMENTO
188,65
HR
2,5000
75,46
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - FORD F 12000L - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
188,65
HR
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
2185/000-2017
90,55
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DOS RETROVISORES - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
90,55
HR
1,2000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
2186/000-2017
150,92
0,00
1 - SERVIÇO TROCA. DO ROLAMENTO CARDAN - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
150,92
HR
2,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
2188/000-2017
75,46
0,00
1 - INSTALAR BOTÃO ALERTA - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
75,46
HR
1,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
2191/000-2017
536,26
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. TERMINAIS DE DIREÇÃO
171,30
HR
2,3000
74,48
2 - TROCA BARRA CURTA DIREÇÃO
119,17
HR
1,6000
74,48
3 - SERVIÇO DE TROCA. BUCHA AMORTECEDOR E ESTABILIZADOR
119,17
HR
1,6000
74,48
4 - SERVIÇO. DE RECUPERAR GUIA GRAMPO - MICRO ONIBUS VOLARE - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
126,62
HR
1,7000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
2192/000-2017
662,87
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 06 PNEUS
290,47
HR
3,9000
74,48
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO
186,20
HR
2,5000
74,48
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MICRO ONIBUS VOLARE A6 - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
186,20
HR
2,5000
74,48
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
404/002-2017
0,00
8.700,00
| 1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA Traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, |
| horímetro e combustível. Retroescavadeira, tração 4x4, turbinada, diesel, cabinada com ar condicionado, ano |
| mínimo 2010, capacidade do motor mínimo de 89 HP, direção hidráulica, transmissão com 4 velocidades para |
| frente e 04 para ré. Caçamba dianteira, com capacidade mínima de 0,67 m³ rasos, altura de operação mínima |
| de 4,10 metros. Caçamba da retroescavadeira com braço de penetração padrão, 3,4 metros. Peso operacional |
| mínimo de 7.140 kg. - MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
8.700,00
HR
100,0000
87,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
405/002-2017
0,00
14.000,00
| 1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo |
| 2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima |
| 130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 |
| velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, |
| caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CASCALHEIRAS - SERV. |
| MUNICIPAIS |
14.000,00
HR
100,0000
140,00
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
408/004-2017
0,00
7.599,20
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS |
7.599,20
HR
80,0000
94,99
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
408/005-2017
0,00
7.599,20
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/02/2017 ATÉ 20/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS |
7.599,20
HR
80,0000
94,99
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
408/006-2017
0,00
5.699,40
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS |
5.699,40
HR
60,0000
94,99
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
2195/000-2017
12.000,00
0,00
| 1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com peso igual ou superior a 16.085kg, |
| potência igual ou superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com |
| relógio para controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010. - MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E |
| AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
12.000,00
HR
80,0000
150,00
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
2196/000-2017
47.495,00
0,00
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS |
47.495,00
HR
500,0000
94,99
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/002-2017
0,00
147,73
| 1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA |
| - DES. AGRÁRIO |
147,73
1,0000
147,73
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/003-2017
0,00
151,89
| 1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA |
| - DES. AGRÁRIO |
151,89
1,0000
151,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/004-2017
0,00
81,96
| 1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA |
| - DES. AGRÁRIO |
81,96
1,0000
81,96
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/005-2017
0,00
596,60
| 1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA |
| - DES. AGRÁRIO |
596,60
1,0000
596,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/006-2017
0,00
480,26
| 1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA |
| - DES. AGRÁRIO |
480,26
1,0000
480,26
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
295
2166/000-2017
500,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SMS INCLUSO O SERVIÇO DE |
| TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
500,00
1,0000
500,00
12609/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
334
2220/000-2017
57.155,41
0,00
| 1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na |
| diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. - ENSURE 400GR/ABBOTT |
13.992,00
KG
127,2000
110,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/02/2017 ATÉ 20/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 2 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações |
| hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e |
| insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos minoinsaturados. - GLUCERNA 1.5/ABBOTT |
9.720,00
LT
135,0000
72,00
| 3 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 kcal/ml, proteína acima de 18% com predominância de alto valor |
| biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). - JEVITY PLUS/ABBOTT |
7.128,00
LT
264,0000
27,00
| 4 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e |
| antioxidantes. Isenta de sacarose, lactose e glúten. - PERATIVE 237ML/ABBOTT |
8.247,60
LT
142,2000
58,00
| 5 - Dieta líquida nutricionalmente completa com fibras, específica para pacientes com insuficiência renal |
| crônica em tratamento conservador, hipercalórica (1.8 a 2.0kcal/ml), hipoprotéica (máximo 10% com |
| predominância de proteínas de alto valor biológico), isenta de lactose, colesterol e glúten. - REPLENA/ABBOTT |
3.486,01
LT
47,3000
73,70
| 6 - Suplemento líquido nutricionalmente completo para pacientes oncológicos, normolípidica (máximo 30% do |
| VCT). Isento de lactose e glúten. Com fibras. Minimo de 2 sabores. - PROSURE 220ML/ABBOTT |
5.860,80
LT
52,8000
111,00
| 7 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, proteína de 17% a 19%(com predominância de alto valor |
| biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). - JEVITY HICAL/ABBOTT - |
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
8.721,00
LT
270,0000
32,30
12609/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
11.260.846/0001-87
334
2221/000-2017
8.754,84
0,00
| 1 - Fórmula infantil de segmento, modificada, destinada a lactentes a partir do 6º mês de vida - NAN SOY - |
| LATA 800G/NESTLE |
884,40
KG
13,2000
67,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida - NAN COMFOR 1 - LATA 800G/NESTLE
4.767,48
KG
147,6000
32,30
| 3 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida - NAN COMFOR 2 - LATA |
| 800G/NESTLE |
672,96
KG
24,0000
28,04
| 4 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação, com amido pré-gelatinizado, predominância de caseína em |
| relação as proteínas do soro do leite. - NAN AR - LATA 800G/ NESTLE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.430,00
KG
45,0000
54,00
12609/2016
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
334
2222/000-2017
768,00
0,00
| 1 - Fórmula infantil isenta de lactose, tendo como única fonte de carboidrato a maltodextrina, contendo 100% |
| de óleos vegetais, vitaminas, nucleotídeos, minerais e oligoelementos. Apresentação em lata com 360 a 400 |
| gramas. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado |
| internacional equivalente. - APTAMIL SEM LACTOSE / DANONE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
768,00
KG
12,8000
60,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
809/001-2017
0,00
305,84
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA |
| UBS III - REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
305,84
1,0000
305,84
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
812/001-2017
0,00
176,92
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA |
| UBS III - VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
176,92
1,0000
176,92
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/003-2017
0,00
710,73
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DAS ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
710,73
1,0000
710,73
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
337
2219/000-2017
10.760,00
0,00
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
1.560,00
SV
4,0000
390,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
2.940,00
SV
7,0000
420,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
980,00
SV
2,0000
490,00
4 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's
3.780,00
SV
7,0000
540,00
5 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's
1.160,00
SV
2,0000
580,00
| 6 - Instalação de cortina de ar PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
340,00
SV
2,0000
170,00
Outros/Não Aplicável
MARIYORKIS SANCHES LAFFITA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
080.765.321-75
339
19/003-2017
0,00
2.496,58
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.496,58
1,0000
2.496,58
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/02/2017 ATÉ 20/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ANGEL CARRION CATALA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.852.381-96
339
20/003-2017
0,00
2.496,58
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.496,58
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
339
21/002-2017
0,00
2.496,58
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.496,58
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
339
22/002-2017
0,00
2.496,58
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.496,58
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
339
23/002-2017
0,00
2.496,58
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.496,58
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
339
24/002-2017
0,00
2.496,58
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.496,58
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
079.611.281-90
339
25/002-2017
0,00
2.496,58
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.496,58
1,0000
2.496,58
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
399
801/001-2017
0,00
1.807,06
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA |
| UPA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.807,06
1,0000
1.807,06
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
803/001-2017
0,00
166,28
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO |
| CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
166,28
1,0000
166,28
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
806/001-2017
0,00
91,80
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E |
| FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
388
807/001-2017
0,00
91,80
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO |
| CEREST E SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
1829/2017
Dispensa
GIANNE CLAUDIA GEMELI WILTGEN 01493622935
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.094.475/0001-07
388
2167/000-2017
7.800,00
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE. CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NOS AUOTS. - DISP. LIC. 010/2017 |
| - CONT. 025/2017 - PALESTRANTE GIANNE CLAUDIA GEMELI WILTGEN - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
7.800,00
SV
1,0000
7.800,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
482
797/001-2017
0,00
91,80
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE |
| MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
12609/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
498
2223/000-2017
3.850,16
0,00
| 1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida - NAN COMFOR 1 - LATA 800G/NESTLE - |
| PARA USO DOS RECEM NASCIDOS DE MÃES PORTADORAS DE HIV/AIDS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
3.850,16
KG
119,2000
32,30
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/02/2017 ATÉ 20/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
502
800/001-2017
0,00
145,00
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA |
| VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
145,00
1,0000
145,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
502
2170/000-2017
1.154,00
0,00
| 1 - BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE", 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel |
| sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x29,5cm: refilado, colado, incluindo arte final |
439,50
BLC
150,0000
2,93
| 2 - Ficha de Notificação de Doenças Sexualmente Transmissíveis, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel |
| sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x26,5cm, colado, incluindo arte final. |
595,40
BLC
260,0000
2,29
| 3 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SIVISA, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em |
| papel sulfite 56g/m2 (1x1 cor), f final: 21x29,5cm: refilado, colado, incluindo arte final. - PARA USO DA |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
119,10
BLC
30,0000
3,97
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
522
772/001-2017
0,00
848,40
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
848,40
1,0000
848,40
1095/2017
Dispensa
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
1586/001-2017
0,00
5.953,50
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1.
5.700,00
KG
1.500,0000
3,80
2 - FERMENTO BIOLÓGICO
135,00
PCT
10,0000
13,50
| 3 - LEITE SEM LACTOSE - DISP. LIC. 005/2017 - PERÍODO DE 03 MESES - CONT. 016/2016 - ATENDIMENTO |
| AOS SEGMENTOS: CRECHE 24,91%, CRECHE NOSSO NINHO 3,19%, EMEI 9,8%, EMEI NOSSO NINHO 2,14%, |
| EMEF 57,23%, EJA 0,87%, AEE MUNICIPAL 0,99% E QUILOMBOLA 0,87% - EDUCAÇÃO |
118,50
LT
30,0000
3,95
1095/2017
Dispensa
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
1586/002-2017
0,00
97.473,75
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1.
5.700,00
KG
1.500,0000
3,80
2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1
33.040,00
KG
11.800,0000
2,80
3 - FERMENTO BIOLÓGICO
135,00
PCT
10,0000
13,50
4 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO - Embalagem de 1kg
58.500,00
KG
3.000,0000
19,50
| 5 - LEITE SEM LACTOSE - DISP. LIC. 005/2017 - PERÍODO DE 03 MESES - CONT. 016/2016 - ATENDIMENTO |
| AOS SEGMENTOS: CRECHE 33,18%, CRECHE NOSSO NINHO 1,34%, EMEI 6,32%, EMEI NOSSO NINHO 3,28%, |
| EMEF 53,75%, APAE 0,14%, EJA 0,45%, AEE MUNICIPAL 0,95% E QUILOMBOLA 0,6% - EDUCAÇÃO |
98,75
LT
25,0000
3,95
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2210/000-2017
1.102,58
0,00
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
997,50
KG
250,0000
3,99
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP - REF. AO 1º TA PARA USO - EDUCAÇÃO
105,08
MÇ
37,0000
2,84
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2211/000-2017
48,42
0,00
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
39,90
KG
10,0000
3,99
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP - REF. AO 1º TA PARA USO DA CRECHE NOSSO NINHO - EDUCAÇÃO
8,52
MÇ
3,0000
2,84
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2212/000-2017
746,60
0,00
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
718,20
KG
180,0000
3,99
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP - REF. AO 1º TA PARA USO DAS EMEIS - EDUCAÇÃO
28,40
MÇ
10,0000
2,84
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2213/000-2017
48,42
0,00
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
39,90
KG
10,0000
3,99
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP - REF. AO 1º TA PARA USO DAS EMEI NOSSO NINHO - EDUCAÇÃO
8,52
MÇ
3,0000
2,84
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2214/000-2017
2.931,72
0,00
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
2.505,72
KG
628,0000
3,99
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP - REF. AO 1º TA PARA USO DAS EMEFS - EDUCAÇÃO
426,00
MÇ
150,0000
2,84
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/02/2017 ATÉ 20/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2215/000-2017
76,28
0,00
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
47,88
KG
12,0000
3,99
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP - REF. AO 1º TA PARA USO DA APAE - EDUCAÇÃO
28,40
MÇ
10,0000
2,84
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2216/000-2017
54,10
0,00
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
39,90
KG
10,0000
3,99
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP - REF. AO 1º TA PARA USO DAS EJA - EMEF - EDUCAÇÃO
14,20
MÇ
5,0000
2,84
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2217/000-2017
74,05
0,00
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
59,85
KG
15,0000
3,99
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP - REF. AO 1º TA PARA USO DAS AEE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO
14,20
MÇ
5,0000
2,84
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2218/000-2017
54,10
0,00
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
39,90
KG
10,0000
3,99
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP - REF. AO 1º TA PARA USO DOS QUILOMBOLAS - EDUCAÇÃO
14,20
MÇ
5,0000
2,84
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
546
774/001-2017
0,00
269,96
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO
269,96
1,0000
269,96
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
566
770/001-2017
0,00
2.221,94
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
2.221,94
1,0000
2.221,94
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
771/001-2017
0,00
361,76
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
361,76
1,0000
361,76
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
773/001-2017
0,00
2.360,55
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
2.360,55
1,0000
2.360,55
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
773/002-2017
0,00
134,36
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
134,36
1,0000
134,36
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
770
2209/000-2017
22.500,00
0,00
| 1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de |
| farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e |
| moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de |
| macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê |
| de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem |
| pimenta. - REFERENTE AO 1º T.A. DE 25% À ATA DE R.P. - FUNSSOL |
22.500,00
UN
300,0000
75,00
Outros/Não Aplicável
MIRIAN DE OLIVEIRA CANDIDO
16.00.08.244.3.3.90.39.01
F
224.500.838-39
772
2168/000-2017
1.000,00
0,00
| 1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MANICURE E PEDICURE - |
| POLO REGIONAL DA BELEZA - FUNSSOL |
1.000,00
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
LEOMARY DE ARAUJO CABELEREIRA LTDA-ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.707.683/0001-11
772
2169/000-2017
1.000,00
0,00
| 1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NA MODALIDADE AUXILIAR DE CABELEIREIRO - |
| POLO REGIONAL DA BELEZA - FUNSSOL |
1.000,00
1,0000
1.000,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/007-2017
0,00
93,88
| 1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE |
| FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
93,88
1,0000
93,88
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
834
2206/000-2017
2.814,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/02/2017 ATÉ 20/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, |
| (embalados individualmente). |
1.377,00
UN
300,0000
4,59
| 2 - Suco envasado em garrafa plástica lacrada de no mínimo 450 ML, gelado - diversos Sabores - DEL VALLE - |
| PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM DOS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DESPORTIVAS EM COMPETIÇÕES - |
| ESPORTES |
1.437,00
UN
300,0000
4,79
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
834
2207/000-2017
4.422,27
0,00
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
1.143,45
M3
15,0000
76,23
2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
1.080,00
UN
40,0000
27,00
3 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL
570,00
M3
5,0000
114,00
4 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
554,88
BARRA
24,0000
23,12
| 5 - Malha de aço CA 60, soldada em todos os pontos de cruzamento, 15 X 15 com ferros no diâmetro de |
| 4,2mm no tamanho de 2,00 X 3,00 metros - BELGO |
532,44
UN
18,0000
29,58
| 6 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO PARA DEFICIENTE - CELITE - PARA REFORMA DO PREDIO DA |
| ADPM - ESPORTES |
541,50
UN
2,0000
270,75
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
837
419/002-2017
0,00
379,46
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO DE 2017 - ESPORTES
379,46
1,0000
379,46
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/007-2017
0,00
993,86
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
993,86
1,0000
993,86
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.39.01
J
02.405.006/0001-74
844
2068/001-2017
0,00
11.487,35
1 - REF. PAGAMENTO DE REPASSE A ENTIDADE - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 056/2015 - ESPORTES
11.487,35
1,0000
11.487,35
11640/2016
Pregão Presencial
MAGALI GARCIA SANTOS - ME
18.00.27.812.3.3.90.30.05
J
03.097.981/0001-25
856
2199/000-2017
8.775,80
0,00
| 1 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO - tamanho mirim, costurada, com 32 gomos, confeccionada em |
| PVC. Diâmetro: 61 - 64 cm, Peso aproximado: 334 g, Câmara Butil, Miolo: Miolo Removível. Ou similar. - |
| MAGUSSY |
640,00
UN
16,0000
40,00
| 2 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO - tamanho infantil, costurada à máquina, com 32 gomos, |
| confeccionada com PVC + EVA. Diâmetro: 64 - 66 cm, Peso: 360 - 390 g, Câmara Butil. Construção: costurada, |
| material : PVC + EVA, Miolo Removível. Ou similar. - MAGUSSY |
640,00
UN
16,0000
40,00
| 3 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO - costurada à mão, com 32 gomos, confeccionada com PVC. |
| Diâmetro: 68 - 70 cm, Peso: 410-450 g, Câmara Airbility, Miolo Slip System removível - MAGUSSY |
1.440,00
UN
36,0000
40,00
| 4 - BOLA DE FUTSAL OFICIAL - tamanho infantil (Sub-13), Materizada, com 32 gomos, confeccionada com PVC. |
| Diâmetro: 55-59 CM Peso: 350 – 380g Câmara: Airbility. Miolo: slip system removível e lubrificado. Ou similar. |
| - PARMA |
464,00
UN
16,0000
29,00
| 5 - BOLA DE FUTSAL OFICIAL - Materizada, com 32 gomos, confeccionada com PVC. Diâmetro: 58 CM Peso: |
| 368g Câmara: Airbility. Miolo: slip system removível e lubrificado. Ou similar. - PARMA |
608,00
UN
16,0000
38,00
6 - REDE PARA TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO: medindo 3,20 x 2,20 metros fio de nylon de 4 mm. - MASTES
536,00
UN
8,0000
67,00
7 - REDE PARA TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO: medindo 7,50 x 2,50 metros fio de nylon de 4 mm. - MASTES
596,00
UN
4,0000
149,00
| 8 - JOGO DE DAMAS, TABULEIRO EM COURVIN; DIMENSÃO DO TABULEIRO: 47CM X 54,5CM APROX. |
| DIMENSÃO DAS CASAS DO TABULEIRO:4,3CM; DIMENSÕES DA PEÇAS: 3,2CM DE ALTURA E 0,8CM; |
| TABULEIRO NA COR BRANCA SERIGRAFADO NA COR VERDE. 20 PEÇAS PRETAS - BOTTICELLI |
256,00
UN
8,0000
32,00
| 9 - Cone para treinamento, Composição em Material.Plástico, medindo: Altura: 23cm, Diâmetro da base: |
| 14,5cm, Diâmetro do topo: 2,5cm - CEMAR |
88,00
UN
20,0000
4,40
| 10 - Disco para Treinamento ( Prato Demarcatório), composição em material Plástico, Medindo: Altura: 4 c |
| Diâmetro da base: 19 cm - CEMAR |
56,00
UN
20,0000
2,80
| 11 - Bomba para encher bola, com base resistente em policarbonato, acrilato nitrílica butadíeno estireno e |
| polipropileno(ou similar). Com Sistema de enchimento em dois sentidos (Double Action). Com mangueira em |
| nylon e agulha de zinco. Peso |
| aproximado de 165g. (ou Similar) - STAR FLEX |
136,00
UN
8,0000
17,00
| 12 - COLETES 100% POLIESTER. - sem manga (Aberto nas Laterais), sendo 41 amarela e 41 vermelha. - |
| NICE/MBS |
369,00
UN
82,0000
4,50
| 13 - Arco de Ginástica na cor Preta - Fabricado em material sintético/PVC; Perfil redondo de 20mm; Junção |
| vulcanizada; Peso aproximado: 300gr; Diâmetro interno 85cm. Ou similar - DODO |
54,00
UN
12,0000
4,50
| 14 - Corda GR oficial. Com 3 metros de comprimento.Composição: 100% polípropileno, Diâmetro 10cm e |
286,40
UN
16,0000
17,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/02/2017 ATÉ 20/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| Largura km, PesollSg. Ou Similar - DICATS |
| 15 - Bola para GR, Material em PVC (atóxico), lisa, brilhante, com bico de ar e pino |
| substituível. Dimensão: 16 cm de diametro e peso de 300 gramas. - MBS |
432,00
UN
16,0000
27,00
| 16 - Colchonete revestido em Napa costurada e reforçada, no tamanho aproximado de 100 x 60 x 3cm, |
| densidade 20 ou similar - MBS |
776,00
UN
40,0000
19,40
| 17 - Bola de borracha no tamanho 10, composição do material: Borracha, peso aproximado de 435g. Dimensões |
| aproximadas da embalagem (cm) - A x L x P 47/51 ou similar - LCM |
166,40
UN
16,0000
10,40
| 18 - Tatame lxi 20mm, com cobertura em película siliconizada com textura especial para pratica |
| desportiva.Tamanho (LxCxA): 100x100x2 cm. Ou Similar - BOTO |
800,00
UN
20,0000
40,00
| 19 - Kit para Taco composto por 02 tacos de madeira laqueada com cabo revestido em EVA, na medida |
| aproximada de 90 x 5 x 1, contendo duas casas de madeira + 01 bola ou similar - JUNGUES |
80,00
UN
4,0000
20,00
| 20 - JOGO DE XADREZ, TABULEIRO COM DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE 57 CM X 47 CM, NA COR |
| BRANCA SERIGRAFADO COM VERDE EMBALADOS EM SAQUINHOS TNT; TABULEIRO EM COURVIN |
| EXTREMAMENTE RESISTENTES, COM FINO ACABAMENTO, COM LETRAS E NÚMEROS COM CASAS DE 5,3 CM; 2 |
| - PEÇAS CONFECCIONADOS EM POLIESTILENO MACIÇO DE ALTO IMPACTO, EMBALADOS EM SAQUINHOS |
| TNT. MEDIDAS DAS PEÇAS: - REI COM 9,0 CM DE ALTURA E 3,8 CM DE BASE; - RAINHA COM 7,6 CM DE |
| ALTURA E 3,8 CM DE BASE; - BISPO COM 6,4 CM DE ALTURA E 3,0 CM DE BASE; - CAVALO COM 5,5 CM DE |
| ALTURA E 3,2 CM DE BASE; - TORRE COM 5,1 CM DE ALTURA E 3,2 CM DE BASE; - PEÃO COM 4,5 CM DE |
| ALTRUA E 2,7 CM DE BASE. OU SIMILAR - BOTTICELLI - CONVÊNIO 818181/2015 - PROG. ESPORTE E LAZER |
| NA CIDADE - PELC - ESPORTES |
352,00
UN
8,0000
44,00
11640/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
18.00.27.812.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
856
2200/000-2017
163,20
0,00
| 1 - Saco para bolas de Futebol, com Fio de Nylon: 4mm. Fio Virgem com tratamento UV. Medidas aproximadas: |
| 1,20 x 0,80 m. Ou similar - PANGUE |
83,20
UN
4,0000
20,80
| 2 - Corda de sisal, com cabo de madeira anatomicamento moldado e reforçado. Tamanho 10 metros (coletiva) |
| ou similar - ESPORT - CONVÊNIO 818181/2015 - PROG. ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC - ESPORTES |
80,00
UN
8,0000
10,00
11640/2016
Pregão Presencial
MAGALI GARCIA SANTOS - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.05
J
03.097.981/0001-25
857
2198/000-2017
4.800,00
0,00
1 - PLACA DIMENSÕES 2,0 X1,20M - INOVARTE
2.960,00
SV
8,0000
370,00
| 2 - PAINEL TIPO BANNER DIMENSÕES 1,20X0,90M - INOVARTE - CONVÊNIO 818181/2015 - PROG. ESPORTE E |
| LAZER NA CIDADE - PELC - ESPORTES |
1.840,00
SV
16,0000
115,00
11640/2016
Pregão Presencial
MAGALI GARCIA SANTOS - ME
18.00.27.812.4.4.90.52.05
J
03.097.981/0001-25
858
2201/000-2017
3.832,75
0,00
| 1 - TRAVE OFICIAL DE FUTSAL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO COM 3” COM REQUADRO EM |
| TUBO DE 1” PPOLEGADA, NA MEDIDA OFICIAL DE 3,00 X 2,00 MTS INTERNO. SEM FIXAÇÃO, TRAVE COM |
| BASE DE APOIO A SUPERFÍCIE NA PARTE INFERIOR DA TRAVE. - PORTAL |
3.600,00
UN
4,0000
900,00
| 2 - HALTER DE 1 KG, EM FERRO, NA COR PRETA OU AZUL COM A MARCAÇÃO DO PESO DO HALTER EM |
| ALTO RELEVO. - RIG - CONVÊNIO 818181/2015 - PROG. ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC - ESPORTES |
232,75
UN
35,0000
6,65
11640/2016
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| ME |
18.00.27.812.4.4.90.52.05
J
17.517.395/0001-05
858
2202/000-2017
3.980,00
0,00
| 1 - PROJETOR DE VÍDEO. RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600). RESOLUÇÃO SUPORTADA: VGA(640 X 480) |
| A UXGA(1600 X 1200) . DISPLAY DE CORES: 1.07 BILHÕES DE CORES BRILHO: 2700 ANSI LUMENS. |
| CONTRASTE: 13000:1. LÂMPADA: 190W, 4500/6000 HORAS (ATÉ 6500 HORAS NO MODO DE SMARTECO). |
| LENTES: F=2.57-2.65, F=21-23.1MM ZOOM: 1.1:1 COMPATIBILIDADE DE VÍDEO: NTSC, PAL, SECAM HDTV. |
| COMPATÍVEL: 480I, 480P, 576I, 576P, 720P, 1080I, 1080P. FREQUÊNCIA HORIZONTAL: 31K~102KHZ. |
| FREQUÊNCIA VERTICAL: 23~120HZ. ALTO-FALANTE: 2WX1 CONEXÕES 02 X ENTRADA DO COMPUTADOR |
| (D-SUB 15PIN), 01 X SAÍDA DO MONITOR (D-SUB 15PIN), 01 X HDMI (V1.3), 01 X VÍDEO COMPOSTO (RCA), |
| 01 X ENTRADA S-VIDEO (MINI DIN 4PIN), 02 X ENTRADA DE ÁUDIO (MINI JACK), 01 X ENTRADA DE ÁUDIO |
| L/R (RCA), 01 X SAÍDA DE ÁUDIO (MINI JACK). . VOLTAGEM: AC 100-240V. (INCLUSO FORNECIMENTO E |
| INSTALAÇÃO/CABOS). - EPSON |
1.800,00
UN
1,0000
1.800,00
| 2 - CÂMERA DIGITAL. MONITOR/DISPLAY: 3,0" LCD / TFT 230.000 PONTOS; RESOLUÇÃO EM MEGAPIXELS |
| (MP): 16,1MP; MEMÓRIA INTERNA: 49MB E MEMÓRIA EXPANSÍVEL POR CARTÕES DE MEMÓRIA, SENDO |
| COMPATÍVEIS COM SD, SDHC E SDXC; CONEXÕES: AV, USB; ZOOM ÓPTICO: 26X; ZOOM DIGITAL MÍNIMO |
| DE 4X; LENTES: FIXA DE CRISTAL; VELOCIDADE DO OBTURADOR: 1/1500 - 1 S 4 S (QUANDO O MODO DE |
| CENA ESTIVER DEFINIDO COMO SHOW DE FOGOS DE ARTIFÍCIO); ALCANCE DO FOCO: [W]: APROX. 50 CM |
| AO INFINITO / [T]: APROX. 1,5 M AO INFINITO / MODO CLOSE-UP EM MACRO: [W]: APROX. 1 CM AO |
| INFINITO; ABERTURA: F/3.1-5.9; MODOS DE FLASH: FLASH AUTOMÁTICO TTL COM MONITOR PRÉ-FLASH; |
| ALCANCE DO FLASH: [W]: 0,5 M A 5,0 M [T]: 1,5 M A 2,5 M 1,5 M A 2,5 M; RECURSOS DE VÍDEO: AVI |
| (VÍDEO: MOTION- JPEG, ÁUDIO: MONAURAL PCM (22.050 KHZ, 16 BITS) / HD: 1280PX720P/30 QPS / VGA: |
| 640X480; MICROFONE EMBUTIDO. - SAMSUNG |
440,00
UN
1,0000
440,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/02/2017 ATÉ 20/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 3 - FILMADORA DIGITAL. CONEXÕES, USB EMBUTIDO, SAÍDA DE ÁUDIO/VÍDEO, SAÍDA MINI HDMI, CONEXÃO |
| MINI USB E ALIMENTAÇÃO; MEMÓRIA EXPANSÍVEL POR CARTÕES DE MEMÓRIA; CARTÕES DE MEMÓRIA |
| COMPATÍVEIS: MEMORY STICK PRO DUO¿ (MARK 2), MEMORY STICK PRO-HG DUO¿, MEMORY STICK XC-HG |
| DUO¿, SD/SDHC/SDXC MEMORY CARD(CLASS 4 OR HIGHER); SENSOR: EXMOR R CMOS; RESOLUÇÃO |
| (MEGAPIXELS / PIXELS): HD:1920X1080/60P(PS), 60I(FX,FH), 1440X1080/60I(HQ,LP), STD:720X480/60I, MP4: |
| 1280X720 30P; MONITOR/DISPLAY: LCD WIDESCREEN 2,7"; LENTES: LENTE CARL ZEISS® VARIO-TESSAR®; |
| ZOOM DIGITAL: 300X; ZOOM ÓPTICO: 30-32X; FUNÇÃO CÂMERA FOTOGRÁFICA; RECURSOS DE FILMAGEM: |
| STEADYSHOT, EXMORR CMOS, IAUTO, 30X ZOOM ÓPTICO (ESTENDIDO), FACE DETECTION; RECURSOS DE |
| FOTOGRAFIA: QUALIDADE 8.9 MEGAPIXELS, FACE DETECTION E SMILE SHUTTER; RECURSOS DE ÁUDIO: |
| DOLBY DIGITAL 2.0, DOLBY DIGITAL STEREO CREATOR, MICROFONE ZOOM; EFEITOS VISUAIS: FADER |
| BRANCO/ FADER PRETO; ESTABILIZADOR DE IMAGEM, MICROFONE EMBUTIDO; TIPO DE ALIMENTAÇÃO: |
| BATERIA E FONTE DE ENERGIA; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 ADAPTADOR AC, 01 BATERIA NP-FV30, 01 |
| CABO DE ALIMENTAÇÃO, 01 CABO CONECTOR AV, 01 CABO USB, 01 SOFTWARE PMB, 01 CARTÃO DE |
| MEMÓRIA DE 8GB E MANUAL DE INSTRUÇÕES. - SONY - CONVÊNIO 818181/2015 - PROG. ESPORTE E LAZER |
| NA CIDADE - PELC - ESPORTES |
1.740,00
UN
1,0000
1.740,00
11640/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
18.00.27.812.4.4.90.52.05
J
07.089.572/0001-38
858
2203/000-2017
5.836,68
0,00
| 1 - PEDESTAIS DE ALUMÍNIO REFORÇADO PARA CAIXAS DE SOM, TRIPE, PEDESTAL, SUPORTE ALUMINIO |
| CAIXA SOM ACUSTICA ALUMINIO REFORÇADO, PARA CAIXA ACÚSTICAS CONSTRUIDO COM CANOS DE 1,5 |
| POL, EXTREMAMENTE LEVE E RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 60 KG, ALTURA ATÉ 1,65 M, PODENDO SER |
| DESMONTADO E TRANSPORTADO NO PORTA MALAS DO CARRO SEM OCUPAR ESPAÇO, ALTURA MINIMA: |
| 1,05 M, ALTURA MÁXIMA: 1,65 M, CAPACIDADE: 60 KG, PESO DO PRODUTO: 2,60KG. - SATY |
150,00
UN
2,0000
75,00
| 2 - CAIXA DE SOM ATIVA/AMPLIFICADA, CONECTORES XLR, P/10 – 1 ENTRADA LINE E 2 MIC (BALANCEADAS) |
| E 1 SAÍDA CONECTOR SPEAKON PARA CAIXA PASSIVA/ESCRAVA; TOMADA DE SAÍDA AC/DC; VOLUME |
| INDIVIDUAL PARA ENTRADA LINE E MIC, EQ DE TRÊS BANDAS - GRAVE, MÉDIO E AGUDO; SISTEMA POWER |
| LIMITER DE PROTEÇÃO CONTRA PICOS DE SINAIS; SISTEMA BASS-REFLEX DE 2 VIAS; WOOFER DE 15"; |
| CORNETA COM DRIVE DE TITÂNIO DE 1", POTÊNCIA: 500 RMS; IMPEDÂNCIA: 8 OHMS; DIVISOR DE |
| FREQUÊNCIA: CORTE EM 3,5 KHZ PROXIMADAMENTE; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 35HZ ~ 20KHZ |
| APROXIMADAMENTE; 115V/230V - 50/60HZ; DIMENSÕES: L: 50CM, A:72CM, P: 46CM APROXIMADAMENTE; |
| PESO: 25KG APROXIMADAMENTE. - DATREL |
5.466,68
UN
4,0000
1.366,67
| 3 - MICROFONES COM FIO SM 58: RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 50HZ A 15KHZ; PADRÃO POLAR |
| UNIDIRECIONAL CARDIOIDE; IMPEDÂNCIA 300 OHMS EM BAIXA; IMPEDÂNCIA 150 OHMS EM ALTA; |
| CONECTOR DE ÁUDIO XLR MACHO; CORPO DE METAL CINZA ESCURO, ESMALTADO; GLOBO ESFÉRICO DE |
| METAL COR PRATA; ADAPTADOR PARA PEDESTAL CACHIMBO E CABOS. - JWL - CONVÊNIO 818181/2015 - |
| PROG. ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC - ESPORTES |
220,00
UN
2,0000
110,00
11640/2016
Pregão Presencial
| ATHOMOZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - |
| EIREL |
18.00.27.812.4.4.90.52.05
J
24.846.428/0001-18
858
2204/000-2017
5.870,00
0,00
| 1 - REPRODUTOR DVD/BW-RAV. REPRODUÇÃO DE BLU-RAY DISC (BD) E DVDS CONVENCIONAIS; |
| POSSIBILIDADE DE CONEXÃO WI-FI. CÓDIGO DE REGIÃO: A (PARA BLU-RAY) E 4 (PARA DVD) OU |
| MULTIZONA. IMAGEM 24P, COM "UPSPCALING" PARA CONVERSÃO DE SINAIS DE VÍDEO CONVENCIONAIS DO |
| DVD (480I) PARA SINAIS DE ALTA DEFINIÇÃO 1080P. SAÍDAS: HDMI (PARA SINAIS DE VÍDEO EM ALTA |
| DEFINIÇÃO 1080P), COMPONENTE, COMPOSTO, ÓPTICO ÁUDIO, COAXIAL ÁUDIO E ANALÓGICO ÁUDIO. |
| ALIMENTAÇÃO DE 110 / 220 V CA E 50/60HZ. (INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - LG |
620,00
UN
1,0000
620,00
| 2 - TV LED DE NO MÍNIMO 40 POLEGADAS, FULL HD, 1 OU MAIS ENTRADA USB, 2 OU MAIS ENTRADA HDMI - |
| CERTIFICADO PELO INMETRO CONSUMO CLASSE A - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - CONTROLE |
| REMOTO - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO - BIVOLT - ENTRADA TV CABO E TV ABERTA - ACABAMENTO EM |
| BLACK PIANO, CONEXÃO RGB PARA PC, PADRÃO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU PAINEL, SOM ESTÉREO, |
| RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO: MÍNIMO DE 2.000.000:1, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 PIXELS, |
| TECLADO LUMINOSO. GARANTIA 1 ANO. - PHILCO - CONVÊNIO 818181/2015 - PROG. ESPORTE E LAZER NA |
| CIDADE - PELC - ESPORTES |
5.250,00
UN
3,0000
1.750,00
11640/2016
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| ME |
18.00.27.812.4.4.90.52.05
J
17.517.395/0001-05
858
2205/000-2017
3.600,00
0,00
| 1 - NOTEBOOK COM MICROPROCESSADOR DE NO MÍNIMO DOIS NÚCLEOS FÍSICOS E FREQUÊNCIA IGUAL OU |
| SUPERIOR A 2,50 GHZ, DISPLAY DE TECNOLOGIA LED DE RESOLUÇÃO NATIVA IGUAL OU SUPERIOR A 1366 X |
| 768 PIXELS, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 4GB COM TECNOLOGIA DDR-3 OU SUPERIOR, HD OU SSD COM |
| 500 GB, PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO (OMBOARD) OU DEDICADO COMPATÍVEL COM A API |
| MICROSOFT DIRECTX 9, INTERFACE DE REDE ETHERNET 10/100, CONECTIVIDADE WIRELESS 802.11 B/G/N, |
| CONECTIVIDADE BLUETOOTH, UNIDADE GRAVADORA INTERNA DE DVD/CD, LEITOR INTEGRADO DE MÍDIA |
| DIGITAL, PARA CARTÕES NO FORMATO SD, MULTIMEDIA STICK, MEMORY STICK PRO, XD PICTURE, |
| WEBCAM INTEGRADA COM MICROFONE, BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO DE NO MÍNIMO 6 CÉLULAS, TECLADO |
| PADRÃO ABNT, SAÍDAS DE VÍDEO NOS FORMATOS VGH E HDMI, SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO ESTÉREO, |
3.600,00
UN
2,0000
1.800,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/02/2017 ATÉ 20/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
13
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| ENTRADA PARA MICROFONE, 3 (TRÊS) PORTAS USB 2.0 OU MAIS, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT |
| WINDOWS 7 PROFESSIONAL AUTÊNTICO OU SUPERIOR. - LENOVO B4030 - CONVÊNIO 818181/2015 - PROG. |
| ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC - ESPORTES |
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
62/000-2017
834,72
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 793 - 47698,18
834,72
1,0000
834,72
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
63/000-2017
419,24
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 792 - 23956,83
419,24
1,0000
419,24
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
64/000-2017
300,37
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1235 - 2.730,67
300,37
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
65/000-2017
748,00
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1234 - 6.800,00
748,00
1,0000
748,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
RP
J
48.674.378/0001-05
5004
1123/000-2016 - 01
-10.571,04
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1123/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO
-10.571,04
1,0000
-10.571,04
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
RP
J
48.674.378/0001-05
5004
1124/000-2016 - 02
-10.626,87
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1124/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO
-10.626,87
1,0000
-10.626,87
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
RP
J
48.674.378/0001-05
5004
1125/000-2016 - 01
-3.537,75
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1125/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO
-3.537,75
1,0000
-3.537,75
375/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
RP
J
00.000.000/0492-80
5003
1345/013-2016
0,00
86,00
| 1 - Restos a pagar do empenho 1345/0-2016 - Referente à Pagamento de Tarifas Bancárias cobradas em: |
| 12/12/2016 sendo 08 tarifas de r$ 8,6 cada totalizando R$ 68,8 - 15/12/2016 sendo 01 tarfifa de r$ 8,6 - |
| 21/12/2016 sendo 01 tarifa de R$ 8,60 pendentes no extrato bancário e conciliação do mês de Dezembro/2016 - |
| Agência 0492-8 Conta Corrente: 26.179-3 - Banco do Brasil, com Recurso Estadual do Convênio Programa Fundo |
| a Fundo |
86,00
1,0000
86,00
4206/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5001
4729/000-2016 - 01
-204,61
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4729/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-204,61
1,0000
-204,61
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7117/006-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7118/006-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30872-2 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7119/006-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - - |
| C/C 30872-2 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/02/2017 ATÉ 20/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
14
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7120/006-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - - |
| C/C 30872-2 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7121/006-2016
0,00
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 30872-2 BB |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7122/006-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30872-2 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7123/006-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7126/002-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624023-0 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7127/006-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 253-2 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7129/006-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624024-9 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7130/006-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
400,00
%
0,2500
1.631,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/02/2017 ATÉ 20/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
15
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7131/006-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624027-3 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7132/006-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 331-8 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7133/006-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624025-7 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7134/006-2016
0,00
4.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 26.179-3 BB - SAÚDE |
4.000,00
%
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7135/006-2016
0,00
3.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
3.000,00
%
6,9400
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7136/006-2016
0,00
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 392-0 CEF |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
7145/006-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
7146/006-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
400,00
%
0,2500
1.631,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 20/02/2017 ATÉ 20/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
16
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
7147/006-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
7148/006-2016
0,00
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14284-0 BB |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
7154/006-2016
0,00
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14284-0 BB |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7155/006-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.631,99
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 22 de Fevereiro de 2017.
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